Оплата лицензии на "ИП УСН 2" принимается только с расчетного счёта ИП!
Оплата производится по договору-оферте (в нём есть все реквизиты), счет на оплату при этом не требуется! Программа также сама умеет формировать платежку для своей оплаты с правильными реквизитами. При оплате соблюдайте рекомендации в формулировке назначения платежа и обязательно указывайте ВАШ ДЕЙСТВУЮЩИЙ E-MAIL, куда должна придти лицензия.

Окно «Банковские операции»

Окно «Банковские операции» отображает все входящие и исходящие платежные документы и банковские ордера.

Внешний вид окна показан на рисунке.

Здесь:

(1) – кнопка создания нового исходящего платежного поручения или банковского ордера. При нажатии кнопки открывается Окно «Исходящее платежное поручение» или «банковский ордер». Пользователь после редактирования должен сохранить документ, в противном случае при закрытии он удаляется.

(2) – кнопка создания нового входящего платежного поручения. Применяется для пользователей, не имеющих системы банк-клиент или при ручном восстановлении базы данных, потому как все входящие платежи импортируются из системы банк-клиент. При нажатии кнопки открывается Окно «Входящее платежное поручение».

(3) – кнопка редактирования выделенного документа. Действия кнопки эквивалентны двойному клику мышки по элементу списка окна.

(4) – кнопка создания копии выделенного документа.

(5) – кнопка удаления выделенного документа. Дублирует нажатие клавиши Del на клавиатуре.

(6) – кнопки экспорта в банк-клиент через файл в формате «1C». Экспорту подлежат только исходящие платежные поручения, отмеченные галочкой (14). При нажатии кнопки программа ИП УСН предложит выбрать файл для экспорта. Данный файл следует импортировать в Вашем банке-клиенте.

(7) – кнопка импорта из банка-клиента через файл в формате «1С». Файл должен быть экспортирован из банка-клиента. Импортируются входящие и исходящие платежные поручения, а также банковские ордера. Однако импорт исходящих платежный поручений настоятельно не рекомендуется производить. Вместо этого следует создавать исходящие платежные поручения из программы ИП УСН (в т.ч. в автоматическом режиме), и экспортировать их в банк-клиент.

При импорте файла по расчетному счету производится идентификация входящих и исходящих платежных поручений. Если ни расчетный счет плательщика, ни расчетный счет получателя не принадлежит Вашему ИП, то платежное поручение игнорируется.

Программа автоматически идентифицирует исходящие платежные поручения в бюджет.

Идентификация контрагентов производится по их расчетному счету, а если он не указан, то по ИНН, а если нет ИНН, то по названию. При этом недостающие реквизиты организации-контрагента (ИНН, КПП, расчетный счет) могут быть импортированы из платежного поручения. Если реквизит в платежном поручении не совпадает с реквизитом в Вашей базе данных, программа выдаст соответствующее предупреждение и запросит дальнейшие действия (заменять, оставлять старый или прекратить импорт). Если контрагент не идентифицируется ни по одному реквизиту, то в Вашей базе данных создается новый контрагент, которому добавляются все известные из платежного поручения реквизиты.

При импорте файла программа проверяет существование импортируемого документа по номеру, дате и контрагенту. Если документ уже существует в базе, программа его игнорирует.

По окончанию импорта программа открывает Окно «Отчет импорта», в котором перечисляет статистику (количество импортированных документов, количество проигнорированных документов и т.п.), а также выводит список всех диагностических сообщений и список вновь созданных документов. При необходимости пользователь может просмотреть или удалить эти документы.

(8) – фильтры по дате документа. При нажатии выпадают выпадающее меню с вариантами установки фильтров. Выбранные фильтры для данного типа документов сохраняются даже после закрытия окна и выхода из программы. Признаком выбранного фильтра является наличие даты на кнопке и жирный шрифт. Для отмены фильтра следует использовать пункт «Отменить фильтр» во всплывающем меню соответствующей кнопки.

(9) – порядок сортировки (по возрастанию или убыванию даты). При замене на обратный порядок сортировки панели «начальный остаток» и «конечный остаток» меняются местами. Состояние фильтра запоминается даже после закрытия окна и выхода из программы.

(10) – фильтр расчетного счета (при открытии окна всегда выбирается расчетный счет, назначенный по умолчанию). Фильтр также может отобразить операции по всем счетам в одной и той же валюте.

(11) – валюта выбранного счета (или счетов). В данной валюте отображаются все суммы данного окна.

(12) – начальный остаток. Начальный остаток на счете формируется путем вычитания из текущей суммы на расчетном счете, задаваемой в документе «Банковский счет» (см. Окно «Банковский счет»), суммы оборотов по этому расчетному счету. Т.е. путем ввода текущего состояния расчетного счета согласно банковской выписке, можно сформировать начальный остаток на счете (при условии, правильного формирования всех операций по счету).

(13) – панель, на которой отображаются обороты и конечный остаток на расчетном счете. Остаток по счету совпадает с текущим состоянием расчетного счета, которое можно задать в документе «Банковский счет» (см. Окно «Банковский счет»).

(14) – галочка, которой обозначен документы, подготовленные для экспорта в банк-клиент с помощью кнопки (6). Отметить для экспорта можно только исходящие платежные поручения.