Форум

Нужно платить за те кварталы, по которым не было произведено оплаты. Ведь в платежке есть реквизиты, говорящие о том, что это платеж именно за конкретный квартал. Поэтому не понятно, как можно пропустить какой-то квартал. Мало того, программа вам еще пени насчитает, как это сделала бы налоговая.

Как мне сказал бухгалтер - я должен за год заплатить определенную сумму - я и её заплатил. Если я сделаю как вы сказали- у меня будет переплата в 2900 (что и говорит программа) ЗАЧЕМ МНЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ - тем более у меня нет денег.
Я закрываю год НУЛЕВЫМ итогом - почему я это не могу объяснить ни Вам ни программе.
ПО ИТОГАМ ГОДА МНОЮ ВСЕ ПЛАТЕЖИ ИСПОЛНЕНЫ!

Или мой бухгалтер не прав?

Только в декларации будет написано, что за конкретный квартал:
- был получен такой-то доход;
- исчислен налог такой-то.
- уплачена такая-то сумма взносов;
- авансовый платеж за конкретный квартал, подлежащей уплате, равен налог минус взносы, минус ранее уплаченные суммы авансового платежа.

Налоговики изначально смотрят именно на эту сумму (у меня такое было, правда по НДФЛ-3), и спрашивают вас, мол, вы же сами пишете в декларации, что нужно было уплатить такую сумму. Ну и почему вы ее не уплатили?

В общем решайте как хотите. А сумму можете убрать фиктивной платежкой по форме ПД-4.

Чтобы впредь не попадать в подобную ситуацию с переплатой, платите взносы за весь год в начале года.

"В общем решайте как хотите. А сумму можете убрать фиктивной платежкой по форме ПД-4."
что фиктивная платежка на 9700, что банковский ордер (фиктиный) конечно снимают требование от оплате в 9700- НО
НО при этом получается переплата!
Создание платежки на 6000 (по факту сведения баланса за год) - не снимает у программы требования ПЕРЕПЛАТИТЬ 2700 (до 9700р как программа и хотела)
Что делать с переплатой в программе в 2700 (которой по факту нет), если программе дать фиктивный платёж

и куда деть 2700 если платеж сделать по факту на 6000

проще говоря - КАК СВЕСТИ БАЛАНС - или никак не получится

я имею в виду сделать фиктивную уплату налога через ПД-4

Я так и сделал - читайте выше
Но появляется переплата в 2700- (если платеж на 9700) КОТОРОЙ по факту нет
Или если я ставлю 6300 (по факту ) - то программа все равно оставляет необходимость оплаты в 2700 - что по факту преплата

Можно ли свести баланс без переплат - недоплат чтобы программа не ругалась

я так понимаю проблема не решилась? у меня точно такая же фигня. за год оплачено, авансовые не проводились

А в чем проблема-то? Проблема не в программе, а законодательстве. Нельзя уменьшать налог на сумму взносов, уплаченных после окончания квартала. Вносы должны быть уплачены в течение квартала, тогда они принимаются к уменьшению налога в том квартале, к котором они уплачены (а не за который вы их уплачиваете). Если у вас в каком-то квартале не было денег на уплату взносов, то уменьшать налог на взносы в том квартале задним числом уже нельзя. Нужно платить и взносы и налог. Если вы платите долги за прошлые кварталы, то сумма долга пойдет к уменьшению уже в том квартале (или даже в том году), в котором состоялся факт оплаты.

программа требует 2 авансовых платежа за 3 и 4 квартал. по банку есть оплата за весь год. с пометкой, что это ГД.2019
что нужно сделать, чтоб авансовые пропали? удалить платежку, которая прошла и разбить ее на 2, чтоб баланс сошелся?

Можно разбить на два. Можно сделать фиктивный ПД-4. А можно поставить ее на КВ.03.2019. Программа (по идеи) должна сама увидеть переплату за 3 квартал и учесть его в 4. Если только налоговую устраивает такой платеж. Дело в том, что у налоговых платежей за разные кварталы разные реквизиты. Поэтому, чисто теоретически, должно быть именно два платежа. Как воспринимает налоговая платеж одним платежом - не знаю, не проверял.