Уважаемые пользователи, оплачивая лицензию, сообщайте свой e-mail в назначении платежа или оповещайте об оплате на main@dynsoft.ru с реальных адресов электронной почты. Не полагайтесь на автоматические системы банков оповещения об оплате! Эти системы бесполезны, т.к. они не сообщают Вашего реального e-mail, и нам некуда высылать Вам лицензию.
Оплата лицензии на "ИП УСН 2" принимается только с расчетного счёта ИП! Оплата производится по договору-оферте (в нём есть все реквизиты), счет на оплату при этом не требуется! Программа также сама умеет формировать платежку для своей оплаты с правильными реквизитами. При оплате соблюдайте рекомендации в формулировке назначения платежа и обязательно указывайте ВАШ ДЕЙСТВУЮЩИЙ E-MAIL, куда должна придти лицензия.
Возникал не стандартная ситуация и появились вопросы.
1. За Юр.лицо заплатил физик, переводом через Онлайн Банк видно. И в контрагентах появился новый клиент - Банк (через который платил клиент). И естественно у нужного контрагента долг так и висит и нельзя Акт сверки взаиморасчетов распечатать соответственно, он будет не верный.
2. Один клиент каждый месяц платит мне 2500р. за услугу, а я за его услугу должен платить теперь 1500р. Они составили "Акт зачета взаимных требований" и в итоге типа они должны мне только платить 1000р. Как это оформить в программе ? чтоб все считало верно.
1. Такого быть не должно. Если физик заплатил за юрика, значит юрик по бухгалтерии этой операции тоже не провел. Я бы удалил бы тогда данную реализацию товаров и услуг или переоформил бы ее на этого физика.
По второму вопросу: Щекотливая тема. По хорошему если со своего дохода в 2500р должны были бы заплатить налог. А так получается, что вы свой налог занижаете. Поэтому, наверное, самое безопасное действие - это выставить счет вашему клиенту за услугу в этот месяц в 1000р., вместо 2500р. В этом случае ни одна налоговая не подкапается. Никто же не будет проверять состав ваших услуг.
Я считаю, что нужно переделать контрагента на то юр.лицо, которое платит. Акты/накладные вы на какое лицо потом делаете? Полагаю, на то, которое платит. Ведь потом этому юр.лицу нужны закрывающие документы на выплаченную сумму.
У меня так тоже однажды было. Я просто переделал контрагента, чтобы не ругаться с заказчиком. Ведь был заключен договор, и в договоре явно были указаны реквизиты того лица, которое должно было платить. Если за это лицо платит другое лицо, то это, как мне кажется, нарушение условий договора.
Если даже не было договора, то счет-то на какую организацию был выставлен? Там же явно был указан плательщик. И тут за одного плательщика платит кто-то другой. Разве это правильно?
Есть конечно еще вариант обойти в программе данную ситуацию: прикрепить к контрагенту, за которого платят, расчетный счет лица, которое заплатило.
Не думаю что я первопроходец в этом. Бюджетные организации все заключают на себя договора, а платит ктото другой.
Полазив по интернету и почитав ответы, все "юристы" в один голос говорят что если есть назначение платежа то по закону все в порядке, если нет, то нужен документ на разрешение оплаты 3 лицу
"1. Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом."
Остается значит вопрос, как обмануть программу ? чтоб она правильно считала Акт Сверки ? Добавить счет плательщика в карточке контрагента ?
А по второму вопросу с юридической точки зрения тоже вроде все ОК : Акт взаимозачета (акт зачета взаимных требований) – это документ, который составляется в случае взаимной задолженности между контрагентами. Встречные требования при этом должны быть однородными, то есть денежный долг в зачет денежного. Акт составляется по заявлению одной стороны о взаимозачете.
Так что тоже стоит вопрос, как быть с программой ?))
Главная
Форум
