Новости
Еще...

Важно!
Ответ УФНС на вопрос о возможности снижения суммы авансового платежа по налогу УСН на всю сумму годовых взносов


Ответы минфина на вопрос о возможности принятия к вычету взносов, уплаченных с нарушением сроков, в следующем налоговом периоде




Оплата лицензии на "ИП УСН 2" принимается только с расчетного счёта ИП!
Оплата производится по договору-оферте (в нём есть все реквизиты), счет на оплату при этом не требуется! Программа также сама умеет формировать платежку для своей оплаты с правильными реквизитами

Поиск на форуме:

Форум


О программе ИП УСН 2
Форум о работе программы ИП УСН 2, особенностях ее использования, недочетах и недостатках
последнее сообщение 16.08.2019 20:34:56
 

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

Про флажок "Показывать переплату налога" АлНик
Отправлено: 21.01.2019 19:25:20 посл.ответ: 23.01.2019 12:03:22
 
Дмитрий, добрый день!

В 2018 году у меня получилась переплата 475 рублей, просто эту сумму пришлось заплатить в виде аванса по налогу за 1 квартал.

Далее взносы ПФР платил с учетом этой суммы, чтобы следующие авансы выходили в ноль. С установленным флажком получается следующее: по итогам года переплата 456 рублей, а без флажка показана сумма к уплате за 1 квартал 475 рублей (скриншоты ниже).

Я предполагаю, что по итогам года, поскольку взносы все равно превысили расчётный налог, мой УСН=0, а я заплатил аванс 475 - это и есть переплата.
А сумма 456 получается из-за другого предположения, что я каждый квартал подвожу итоги - забираю переплату и заново плачУ авансы - КМК, это неправильно.




re: Про флажок "Показывать переплату налога" Дмитрий Евстигнеев
Отправлено: 22.01.2019 03:27:15
 
По цифрам переплата у вас возникает не из-за этого. Смотрите какая петрушка:

По нашим великим законам, ИП-шник на УСН должен платить авансовый платеж ежеквартально, уменьшая его на сумму РЕАЛЬНО ОПЛАЧЕННЫХ взносов. Т.е. пока вы эти взносы не заплатили, налог (авансовый платеж по налогу) вы не имели права уменьшать.

Так вот, заплатив часть взносов во втором квартале вы только во втором квартале получили право на вычет на сумму, превышающую сумму налога. Но авансовый платеж за первый-то квартал вы уже уплатили! Т.е. получается переплата налога.

Когда-то давно умные люди, покурив тут на форуме, предложили сделать галочку "Не показывать переплату". Если так подумать, уменьшать налог на сумму взносов - это право, а не обязанность. Т.е. вы имеете право принять к уменьшению не всю сумму уплаченных взносов, а только ту их часть, которая не будет вызывать переплаты налога. Ведь показывая в декларации переплату, вы предлагаете налоговой вернуть вам излишне уплаченную сумму налога, а для этого нужно мотать нервы, писать заявление, обивать пороги... в общем, геморой. Проще показать нули. Поэтому предлагаю Вам воспользоваться галочкой.
re: Про флажок "Показывать переплату налога" АлНик
Отправлено: 22.01.2019 03:37:50
 
Дмитрий, спасибо, я как раз и показал нули (сдал уже), но по итогам года переплата никуда не делась, и я таки попробую написать заявление на возврат (только это можно будет через три месяца :-), но не суть). Вопрос мой был в том, что если дать нули, то переплата за год одна, а если поставить флажок "Показать", то сумма уже другая.
re: Про флажок "Показывать переплату налога" Дмитрий Евстигнеев
Отправлено: 22.01.2019 11:31:44
 
Я не вижу где "другая" сумма. Если ставить галочку, то за первый квартал у вас сумма к уплате 475 рублей, которую, как понимаю, вы уплатили. А по остальным кварталам 0.

Если убрать галочку, то тут действительно переплата за полугодие и по итогам года из-за наличия этого самого права на применения вычета.

В общем платите взносы один раз в начале года - и проблем не будет.
re: Про флажок "Показывать переплату налога" АлНик
Отправлено: 22.01.2019 11:38:43
 
"Другая" — это 456 вместо 475. Т.е. Вы считаете, что при снятом флажке переплата за год будет нулевая? Ведь по итогам года я всё же больше взносов заплатил, чем полагается по 6%-му порогу, хотя и платил с учетом переплаты за 1-й квартал.

Я за пятилетку уже усвоил, что лучше платить в 1 квартале :-), просто хочу понять принцип расчета.
re: Про флажок "Показывать переплату налога" Дмитрий Евстигнеев
Отправлено: 22.01.2019 12:08:58
 
Принцип расчета простой - смотрите на строку "сумма взносов, уменьшающих налог", и сравните ее со строкой "сумма взносов нарастающим итогом". Не знаю, как еще вам объяснить... в общем, если принцип с правом на налоговый вычет понятен, то проанализируйте эти две строки, и ответьте себе сами на два вопроса:
1. Почему возникла переплата за второй квартал (смотря на рисунок 2)?
2. Какую бы сумму взносов принять к вычету в втором квартале так, чтобы в декларации не было минуса?
Как только ответите на себя на эти два вопроса, так сразу станет понятен принцип работы "галочки" и то, почему возникает переплата.
re: Про флажок "Показывать переплату налога" АлНик
Отправлено: 22.01.2019 12:27:07
 
Пардон, неправильно выразился... Как считает программа, я понял.

Вопрос: как посчитает налоговая итоги за год? У них получится, что я свою переплату уже скомпенсировал, уменьшая взносы за следующие кварталы? Или всё-таки 456 у них выплывет?

Дмитрий, я не прошу Вас подменять налогового консультанта :-), но может, есть какая-то методичка, которую они используют? :-)
re: Про флажок "Показывать переплату налога" Дмитрий Евстигнеев
Отправлено: 23.01.2019 02:31:58
 
Я про такую "методичку" не знаю. Разве что инструкция по заполнению налоговой декларации. Она есть в консультант+ (в интернет версии). Только там в основном пояснения типа "В строке 'Сумма' указывается сумма".
re: Про флажок "Показывать переплату налога" АлНик
Отправлено: 23.01.2019 12:03:22
 
Понятно... Видимо, кому-то выгодна неоднозначность расчетов, если можно выбрать три варианта - 0, 456 или 475 ))).

ОК, подожду три месяца и отпишусь, как сама ФНС реально посчитает (если не забуду ))) ).

За сим пока прекращаю глупые вопросы, спасибо!



Предложение по окну "С расчётного счета можно вывести" Алексей
Отправлено: 21.01.2019 14:40:59 посл.ответ: 22.01.2019 03:10:48
Долг по страховым взносам Елена
Отправлено: 21.01.2019 13:40:41 посл.ответ: 22.01.2019 03:09:17
Неправильный расчет налога Константин
Отправлено: 20.01.2019 17:26:24 посл.ответ: 21.01.2019 14:30:51
Неточность при печати налоговой декларации Алексей
Отправлено: 18.01.2019 11:04:38 посл.ответ: 27.07.2019 23:53:10
Просьба Абдурахман
Отправлено: 17.01.2019 12:37:40 посл.ответ: 18.01.2019 09:43:23
Как изменить имя базы данных Анджела
Отправлено: 15.01.2019 16:22:20 посл.ответ: 15.01.2019 21:57:08
НДС 20% уже!! Олег
Отправлено: 14.01.2019 15:53:07 посл.ответ: 14.01.2019 15:53:07
Счет по договору Сергей
Отправлено: 13.01.2019 09:59:47 посл.ответ: 13.01.2019 22:57:01
Не отображаются данные в налоговой декларации Денис
Отправлено: 03.01.2019 22:10:46 посл.ответ: 18.01.2019 09:48:51
Оплата всех взносов и налогов в конце года! FrankJ
Отправлено: 27.12.2018 05:54:20 посл.ответ: 27.12.2018 05:54:20
Программа не корректно считает налог после уплаты всех взносов Денис
Отправлено: 24.12.2018 15:22:22 посл.ответ: 24.12.2018 15:24:01
Программа не корректно считает налог после уплаты всех взносов Денис
Отправлено: 24.12.2018 15:22:20 посл.ответ: 24.12.2018 15:22:20
Программа не корректно считает налог после уплаты всех взносов Денис
Отправлено: 24.12.2018 15:22:16 посл.ответ: 07.02.2019 09:41:55
Контрагент федеральный с филиалами в регионах Александр
Отправлено: 20.12.2018 15:22:25 посл.ответ: 20.12.2018 23:35:43
Оттиск печати и подпись вставляемые в счет. Игорь
Отправлено: 20.12.2018 11:12:20 посл.ответ: 21.03.2019 15:38:13
Обязательный электронный документооборот с ИФНС Екатерина
Отправлено: 18.12.2018 17:14:36 посл.ответ: 21.12.2018 01:49:15
Как отменить оплаченные налоги и взносы в программе? Константин
Отправлено: 08.12.2018 15:46:03 посл.ответ: 10.12.2018 09:53:11
Работа по патенту и УСН Владимир
Отправлено: 27.11.2018 08:54:24 посл.ответ: 27.11.2018 13:16:41
Судебные приставы взыскали сумму страховых взносов и перевели на неверный КБК: что делать ИП? Артём
Отправлено: 19.11.2018 15:11:20 посл.ответ: 19.11.2018 21:52:37
Предложение по ситуации с авансами и общим актом на всю сумму. АлНик
Отправлено: 19.11.2018 14:48:38 посл.ответ: 21.12.2018 01:01:47
Оплата ПФР Константин
Отправлено: 25.10.2018 15:43:52 посл.ответ: 25.10.2018 16:08:19
Текущее состояние дел при входе в программу отражается неправильно. Алексей
Отправлено: 18.10.2018 09:53:41 посл.ответ: 18.10.2018 09:53:41
Текущее состояние дел при входе в программу отражается неправильно. Алексей
Отправлено: 18.10.2018 09:53:27 посл.ответ: 18.10.2018 09:53:27
Начальный остаток Николай
Отправлено: 16.10.2018 12:13:09 посл.ответ: 16.10.2018 12:13:09
В акте не выводится контрагент Андрей
Отправлено: 09.10.2018 18:22:48 посл.ответ: 09.10.2018 18:22:48
В акте не выводится контрагент Андрей
Отправлено: 09.10.2018 18:22:42 посл.ответ: 09.10.2018 18:22:42
Добавление столбца "вид расчета" (нал/безнал) Владимир
Отправлено: 08.10.2018 11:29:03 посл.ответ: 12.10.2018 14:04:12
Сортировка по городам. Владимир
Отправлено: 28.09.2018 08:07:17 посл.ответ: 29.09.2018 22:20:17
Сортировка в алфавитном порядке. Олег
Отправлено: 24.09.2018 23:47:26 посл.ответ: 28.09.2018 10:31:52

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]



СКАЧАТЬ


Договор-оферта


Программное обеспечение, необходимое для работы с программой ИП УСН
  • Microsoft Office 2003
    Для работы требуется Microsoft Office 2003 или выше. OpenOffice не подходит.


  • Установка под Linux
    Установите Wine: Инструкция по установке. Запускаете ИП УСН 2 под Wine

Частые вопросы